Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000046755 Objednávame u Vás výrobu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 178,80 € 26.01.2024 31.01.2024 02.02.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000047050 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 25. marca 2024 predloženejprostredníctvom systému EVO na zákazku "Optické kompenz Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 3 068,40 € 04.04.2024 30.04.2024 05.04.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000047051 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 25. marca 2024 predloženejprostredníctvom systému EVO na zákazku "Optické kompenz Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 2 642,40 € 04.04.2024 30.04.2024 05.04.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000001272 Licencia 01/24 - 01/25 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 12,00 € 16.02.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001002 Predĺženie domén Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 24,00 € 04.01.2024 15.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000046956 Školenie Microsoft power platform developer pre 1 osobu: Ing. TomášLojek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ALEF Distribution SK,s.r.o. 35703466 1 872,00 € 15.03.2024 24.06.2024 21.03.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000001442 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 499,51 € 12.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000046980 Reprezentačné Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 499,51 € 20.02.2024 23.02.2024 27.03.2024 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000046881 Reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 499,51 € 20.02.2024 23.02.2024 01.03.2024 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000046824 Účasť na konferencii HeRo 2024 pre 1 osobu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 528,00 € 12.02.2024 15.05.2024 06.03.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000001046 SAP Product 1-3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 135 413,16 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001228 Služba podpory 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 12.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001008 Služby 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 09.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001403 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 530,20 € 07.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001333 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 478,20 € 27.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001335 servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 120,00 € 27.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001347 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 3 488,60 € 01.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001332 servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 1 473,20 € 27.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001334 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 538,20 € 27.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000047006 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 1 266,57 € 25.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »