| 0000001538 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mesto Trenčín |
00312037 |
|
1 440,00 € |
05.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046918 |
Objednávame si u Vás denný prenájom miestností "Veľká sála + Malá sála(v čase od 07:00 do 17:00) dňa 19.3.2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mesto Trenčín |
00312037 |
|
1 440,00 € |
05.03.2024 |
19.03.2024 |
|
18.03.2024 |
Mgr. Dagmara Al-Khaldi Mičeková |
poverená riaditeľka odboru komunikácie a marketingu |
Objednávka |
| 0000046918 |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov počas konania veľtrhu ALMAMATER 2024 nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mesto Trenčín |
00312037 |
|
1 728,00 € |
05.03.2024 |
19.03.2024 |
|
05.03.2024 |
Mgr. Dagmara Al-Khaldi Mičeková |
poverená riaditeľka odboru komunikácie a marketingu |
Objednávka |
| 0000002364 |
refundácia cestovných nák |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita Zvolen |
00397440 |
|
37,80 € |
19.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003252 |
Cestovné |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita Zvolen |
00397440 |
|
67,04 € |
02.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047834 |
Účasť na konferencii Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredípre 2 osoby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
320,00 € |
15.10.2024 |
16.10.2024 |
|
21.10.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000003407 |
konferencia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
320,00 € |
12.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002129 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
344,50 € |
14.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002294 |
Cestovné náklady - Saksla |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
734,94 € |
10.07.2024 |
|
26.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002317 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
583,00 € |
17.07.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003479 |
refundácia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
110,20 € |
16.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003408 |
refundácia cet. nákl. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
500,88 € |
12.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000001542 |
Prevádzka uz. siet 1.Q/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
02.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002227 |
Prevádzka uzla 2.Q 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
03.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002785 |
práce a služby-prev.siete |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
01.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003006 |
refundácia VEGA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
64,90 € |
28.10.2024 |
|
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003492 |
prevádzka siete10-12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000001418 |
Refundácia ZPC |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
885,95 € |
11.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002130 |
Refakturácia nákladov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
165,36 € |
14.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002080 |
Konferenčný poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
25,00 € |
10.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
