Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001538 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mesto Trenčín 00312037 1 440,00 € 05.04.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000046918 Objednávame si u Vás denný prenájom miestností "Veľká sála + Malá sála(v čase od 07:00 do 17:00) dňa 19.3.2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mesto Trenčín 00312037 1 440,00 € 05.03.2024 19.03.2024 18.03.2024 Mgr. Dagmara Al-Khaldi Mičeková poverená riaditeľka odboru komunikácie a marketingu Objednávka
0000046918 Objednávame si u Vás prenájom priestorov počas konania veľtrhu ALMAMATER 2024 nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mesto Trenčín 00312037 1 728,00 € 05.03.2024 19.03.2024 05.03.2024 Mgr. Dagmara Al-Khaldi Mičeková poverená riaditeľka odboru komunikácie a marketingu Objednávka
0000002364 refundácia cestovných nák Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita Zvolen 00397440 37,80 € 19.07.2024 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000003252 Cestovné Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita Zvolen 00397440 67,04 € 02.12.2024 19.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000047834 Účasť na konferencii Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredípre 2 osoby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Žilinská univerzita 00397563 320,00 € 15.10.2024 16.10.2024 21.10.2024 Mgr. Katarína Bitarovská generálna riaditeľka osobného úradu Objednávka
0000003407 konferencia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Žilinská univerzita 00397563 320,00 € 12.12.2024 27.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000002129 Ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 344,50 € 14.06.2024 19.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002294 Cestovné náklady - Saksla Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 734,94 € 10.07.2024 26.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002317 ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 583,00 € 17.07.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000003479 refundácia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 110,20 € 16.12.2024 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003408 refundácia cet. nákl. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 500,88 € 12.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000001542 Prevádzka uz. siet 1.Q/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 02.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000002227 Prevádzka uzla 2.Q 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 03.07.2024 19.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002785 práce a služby-prev.siete Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 01.10.2024 11.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000003006 refundácia VEGA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 64,90 € 28.10.2024 28.11.2024 02.12.2024 Faktúra
0000003492 prevádzka siete10-12/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 16.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000001418 Refundácia ZPC Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 885,95 € 11.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000002130 Refakturácia nákladov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 165,36 € 14.06.2024 21.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002080 Konferenčný poplatok Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 25,00 € 10.06.2024 08.07.2024 25.07.2024 Faktúra