0000002069 |
Spravodajský servis 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002135 |
Spravodajský servis 03/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
17.06.2024 |
|
26.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047418 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
324,00 € |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
04.07.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000047476 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
162,00 € |
12.07.2024 |
17.07.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Miriam Navarová |
vedúca oddelenia prevádzky |
Objednávka |
0000002255 |
Portrét prezidenta SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
324,00 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001396 |
Pohonné hmoty 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 636,91 € |
07.03.2024 |
|
26.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001345 |
PHM, ostatné |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 184,76 € |
19.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001557 |
Pohonné hmoty 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 624,96 € |
04.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001292 |
Pohonné hmoty 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 116,70 € |
21.02.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001337 |
Pohonné hmoty 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 351,15 € |
28.02.2024 |
|
13.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001108 |
Pohonné hmoty 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 233,21 € |
19.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001016 |
Pohonné hmoty 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 093,85 € |
10.01.2024 |
|
19.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001712 |
Pohonné hmoty 4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 945,04 € |
22.04.2024 |
|
03.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001804 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
153,98 € |
07.05.2024 |
|
21.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001805 |
Pohonné hmoty 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 894,50 € |
07.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001922 |
Pohonné hmoty 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 136,83 € |
20.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002031 |
Pohonné hmoty 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 747,50 € |
04.06.2024 |
|
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002202 |
Pohonné hmoty 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 984,76 € |
25.06.2024 |
|
15.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047129 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
11.04.2024 |
12.02.2024 |
|
29.04.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000047128 |
STK BL411LV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
156,00 € |
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
25.04.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |