| 0000001862 |
Energie 4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 096,77 € |
14.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002083 |
Energie 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
157,16 € |
10.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002002 |
Refundácia nákladov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. |
00679119 |
|
501,39 € |
29.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001493 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
716,10 € |
22.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046895 |
Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb pre potrebyMedzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblast |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
716,10 € |
28.02.2024 |
19.03.2024 |
|
14.03.2024 |
PhDr. Peter Papšo, PhD. |
riaditeľ odboru mládeže, zdravia a pohybových aktivít |
Objednávka |
| 0000047269 |
Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb pre potreby zasadnutiaMedzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
816,20 € |
23.05.2024 |
26.06.2024 |
|
24.05.2024 |
PhDr. Peter Papšo, PhD. |
riaditeľ odboru mládeže, zdravia a pohybových aktivít |
Objednávka |
| 0000001385 |
navýšenie nájomného |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
224,54 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001024 |
nájom,ost.nákl. 1-12/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
3 434,40 € |
10.01.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001450 |
Kontrola EPS 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
457,62 € |
13.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001275 |
Kontrola EPS 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
390,00 € |
16.02.2024 |
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001140 |
Kontrola EPS 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001725 |
Kontrola EPS 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
24.04.2024 |
|
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001964 |
Kontrola EPS 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
27.05.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047285 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR |
00699021 |
|
2 316,00 € |
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
28.05.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001993 |
Refundácia nákladov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR |
00699021 |
|
2 316,00 € |
28.05.2024 |
|
05.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001794 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Akadémia Policajného zboru v Bratislave |
00735779 |
|
10,00 € |
06.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002151 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00891606 |
|
590,00 € |
18.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002172 |
catering |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ obchodu a služieb |
00893111 |
|
561,00 € |
20.06.2024 |
|
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002106 |
občerstv. cena sv.Gorazda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelová |
00893552 |
|
800,00 € |
12.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001358 |
Propagačný materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
7 886,40 € |
04.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
