| 0000001201 |
Služby počas porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 357,85 € |
02.02.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001178 |
Služby počas porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
380,00 € |
02.02.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001709 |
Stravovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
349,90 € |
22.04.2024 |
|
26.04.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047065 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
349,90 € |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
28.05.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002005 |
Starvovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
257,40 € |
03.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047455 |
technické zabezpečenie stretnutia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
567,00 € |
08.07.2024 |
11.07.2024 |
|
10.07.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047454 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 255,00 € |
08.07.2024 |
11.07.2024 |
|
10.07.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditelka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002393 |
Občerstvenie,tech.zabezp. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 723,80 € |
24.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047661 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 19. júna 2024 si u Vásobjednávame prenájom techniky a občerstvenie pre 125 osôb v |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
6 400,00 € |
11.09.2024 |
04.10.2024 |
|
30.09.2024 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky |
Objednávka |
| 0000047364 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
257,40 € |
23.05.2024 |
24.05.2024 |
|
10.10.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002888 |
Prenájom techniky a občer |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
6 361,80 € |
10.10.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047867 |
Zapožičanie technického vybavenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
355,00 € |
29.10.2024 |
25.11.2024 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000003320 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 326,10 € |
06.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000048135 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
123,30 € |
04.12.2024 |
15.12.2024 |
|
20.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000003319 |
Technické zabezpečenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
355,00 € |
06.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001650 |
náklady- let BA-KE-Brusel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
19 500,95 € |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001766 |
Náklady na let BA - Praha |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8 041,05 € |
02.05.2024 |
|
14.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047110 |
náklady na let BA-KE-Brusel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
19 500,95 € |
22.01.2024 |
29.02.2024 |
|
28.05.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047198 |
náklady na let BA-Praha a späť |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8 041,05 € |
22.01.2024 |
15.02.2024 |
|
28.05.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002127 |
Refakturácia nákladov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
22 203,21 € |
14.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
