Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001201 Služby počas porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 357,85 € 02.02.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001178 Služby počas porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 380,00 € 02.02.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001709 Stravovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 349,90 € 22.04.2024 26.04.2024 22.05.2024 Faktúra
0000047065 Objednávame si u Vás: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 349,90 € 09.04.2024 10.04.2024 28.05.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002005 Starvovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 257,40 € 03.06.2024 14.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000047455 technické zabezpečenie stretnutia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 567,00 € 08.07.2024 11.07.2024 10.07.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047454 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 255,00 € 08.07.2024 11.07.2024 10.07.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditelka kancelárie ministra Objednávka
0000002393 Občerstvenie,tech.zabezp. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 723,80 € 24.07.2024 01.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000047661 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 19. júna 2024 si u Vásobjednávame prenájom techniky a občerstvenie pre 125 osôb v Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 6 400,00 € 11.09.2024 04.10.2024 30.09.2024 Ing. Zuzana Baranovičová generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky Objednávka
0000047364 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 257,40 € 23.05.2024 24.05.2024 10.10.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002888 Prenájom techniky a občer Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 6 361,80 € 10.10.2024 19.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000047867 Zapožičanie technického vybavenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 355,00 € 29.10.2024 25.11.2024 18.12.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000003320 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 326,10 € 06.12.2024 18.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000048135 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 123,30 € 04.12.2024 15.12.2024 20.12.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000003319 Technické zabezpečenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 355,00 € 06.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000001650 náklady- let BA-KE-Brusel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 19 500,95 € 16.04.2024 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001766 Náklady na let BA - Praha Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 041,05 € 02.05.2024 14.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000047110 náklady na let BA-KE-Brusel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 19 500,95 € 22.01.2024 29.02.2024 28.05.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047198 náklady na let BA-Praha a späť Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 041,05 € 22.01.2024 15.02.2024 28.05.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002127 Refakturácia nákladov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 22 203,21 € 14.06.2024 27.06.2024 03.07.2024 Faktúra