| 0000001736 |
NAFSA 2024 - poistenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Roca Services Corp. |
. |
|
120,00 € |
25.04.2024 |
|
09.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046851 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mincovňa Kremnica, š.p. |
00010448 |
|
4 350,00 € |
19.02.2024 |
15.05.2024 |
|
22.02.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001905 |
Vyhotovenie medailí |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mincovňa Kremnica, š.p. |
00010448 |
|
4 350,00 € |
17.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002128 |
Parkovné |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
175,50 € |
14.06.2024 |
|
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001201 |
Služby počas porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 357,85 € |
02.02.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001178 |
Služby počas porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
380,00 € |
02.02.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001709 |
Stravovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
349,90 € |
22.04.2024 |
|
26.04.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047065 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
349,90 € |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
28.05.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002005 |
Starvovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
257,40 € |
03.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047455 |
technické zabezpečenie stretnutia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
567,00 € |
08.07.2024 |
11.07.2024 |
|
10.07.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047454 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 255,00 € |
08.07.2024 |
11.07.2024 |
|
10.07.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditelka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001650 |
náklady- let BA-KE-Brusel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
19 500,95 € |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001766 |
Náklady na let BA - Praha |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8 041,05 € |
02.05.2024 |
|
14.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047110 |
náklady na let BA-KE-Brusel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
19 500,95 € |
22.01.2024 |
29.02.2024 |
|
28.05.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047198 |
náklady na let BA-Praha a späť |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8 041,05 € |
22.01.2024 |
15.02.2024 |
|
28.05.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002127 |
Refakturácia nákladov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
22 203,21 € |
14.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047388 |
náklady na let BA-Paríž a späť |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
22 203,21 € |
24.01.2024 |
07.02.2024 |
|
10.07.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047427 |
náklady za let BA-Rotterdam a späť |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
19 227,07 € |
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
10.07.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002212 |
náklady/let BA-Rotterd-BA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
19 227,07 € |
26.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001177 |
tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
656,70 € |
16.01.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
