Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000046832 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 1 100,00 € 12.02.2024 13.02.2024 22.02.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001538 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mesto Trenčín 00312037 1 440,00 € 05.04.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000046918 Objednávame si u Vás denný prenájom miestností "Veľká sála + Malá sála(v čase od 07:00 do 17:00) dňa 19.3.2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mesto Trenčín 00312037 1 440,00 € 05.03.2024 19.03.2024 18.03.2024 Mgr. Dagmara Al-Khaldi Mičeková poverená riaditeľka odboru komunikácie a marketingu Objednávka
0000046918 Objednávame si u Vás prenájom priestorov počas konania veľtrhu ALMAMATER 2024 nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mesto Trenčín 00312037 1 728,00 € 05.03.2024 19.03.2024 05.03.2024 Mgr. Dagmara Al-Khaldi Mičeková poverená riaditeľka odboru komunikácie a marketingu Objednávka
0000001542 Prevádzka uz. siet 1.Q/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 02.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001418 Refundácia ZPC Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 885,95 € 11.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001084 Ubytovanie štipendistov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 7 182,00 € 17.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001281 Energie 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 4 235,29 € 19.02.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001506 teplo,voda,zrážky 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 3 060,03 € 26.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001082 Energie 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 4 668,42 € 17.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001493 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. 00683191 716,10 € 22.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000046895 Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb pre potrebyMedzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblast Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. 00683191 716,10 € 28.02.2024 19.03.2024 14.03.2024 PhDr. Peter Papšo, PhD. riaditeľ odboru mládeže, zdravia a pohybových aktivít Objednávka
0000001385 navýšenie nájomného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestská časť Košice-Západ 00690970 224,54 € 06.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001024 nájom,ost.nákl. 1-12/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestská časť Košice-Západ 00690970 3 434,40 € 10.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001450 Kontrola EPS 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 457,62 € 13.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001275 Kontrola EPS 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 390,00 € 16.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001140 Kontrola EPS 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 25.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001358 Propagačný materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 7 886,40 € 04.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001357 Vyhotovenie tlačovín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 43 422,00 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000046877 Objednávame si u Vás zabezpečenie tlačiarenských služieb nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 43 422,00 € 22.02.2024 22.02.2024 26.02.2024 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »