| 0000002153 |
Cestovné náklady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
7,80 € |
18.06.2024 |
|
24.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002174 |
Cestovné - refundácia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
7,80 € |
20.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003178 |
cestovné náklady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
8,30 € |
20.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003177 |
cestovné náklady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
8,30 € |
20.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047786 |
Vzdelávacie podujatie pri príležitosti 30. výročia založenia Asociácieuniverzít tretieho veku na Slovensku |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
8 300,00 € |
08.10.2024 |
01.11.2024 |
|
07.11.2024 |
Mgr. Karol Jakubík LLM |
poverený generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000003174 |
Vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
8 300,00 € |
20.11.2024 |
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047822 |
kalibráciu analyzátora alkoholu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
231,00 € |
17.10.2024 |
15.11.2024 |
|
22.11.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000003144 |
kalibráciu analyzát. alko |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
231,00 € |
18.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002752 |
Ubytovanie, vstupenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský olympijský a športový výbor |
30811082 |
|
7 607,76 € |
25.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002751 |
Vstupenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský olympijský a športový výbor |
30811082 |
|
180,00 € |
25.09.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003188 |
členský príspevok 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
70,00 € |
22.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002152 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská galéria |
31297820 |
|
500,00 € |
18.06.2024 |
|
26.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047601 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
52,39 € |
05.08.2024 |
07.08.2024 |
|
02.09.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002454 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
52,39 € |
08.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001374 |
Spravodajský servis 02/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
05.03.2024 |
|
12.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001230 |
Spravodajský servis 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
12.02.2024 |
|
19.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001020 |
spravodaj. servis 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
10.01.2024 |
|
16.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001835 |
Spravodajský servis 04/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
10.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002069 |
Spravodajský servis 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002135 |
Spravodajský servis 03/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
17.06.2024 |
|
26.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
