| 0000001913 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
17.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002523 |
Prenájom vozidla 05-06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
20.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002522 |
Prenájom vozidla 06-07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
20.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002516 |
Prenájom vozidla 07-08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
20.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002632 |
prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
10.09.2024 |
|
24.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002835 |
prenájom vozidiel 9-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
04.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003038 |
Prenájom vozidla 09-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
3 192,00 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003041 |
Prenáj. vozidiel 10-11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
05.11.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003350 |
Prenáj.vozidiel 11-12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
09.12.2024 |
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003349 |
Prenáj.vozidiel 10-11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
3 192,00 € |
09.12.2024 |
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001306 |
systémová údržba 1/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
2 229,60 € |
22.02.2024 |
|
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002261 |
Prevod vlastnických práv |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
159 600,00 € |
03.07.2024 |
|
23.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047475 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 10. júna 2024 si u Vás objednávamesupport dochádzkového systému SBI podľa opisu pre |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
31 104,00 € |
12.07.2024 |
31.07.2026 |
|
17.07.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000003215 |
Dochádz. systém 10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
3 888,00 € |
26.11.2024 |
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001504 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT |
17840775 |
|
528,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001503 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT |
17840775 |
|
1 900,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002716 |
refund. predstavenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ZO SLOVES MŠVVaM SR |
22664980 |
|
1 000,00 € |
19.09.2024 |
|
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003374 |
bábkové predstavenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ZO SLOVES MŠVVaM SR |
22664980 |
|
2 000,00 € |
10.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000047199 |
Účastnícky poplatok na konferenciu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
140,00 € |
09.05.2024 |
18.04.2024 |
|
10.05.2024 |
Mgr. Karol Jakubík LLM |
poverený generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000001853 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
140,00 € |
14.05.2024 |
|
21.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
