Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001910 BL411LV - servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 854,17 € 17.05.2024 06.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000047386 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 348,39 € 30.05.2024 31.05.2024 01.07.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000047387 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 245,05 € 12.04.2024 14.04.2024 01.07.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000047385 Objednávame si u Vás 60 Ah akumulátor do služobného automobilu. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 150,60 € 03.06.2024 04.06.2024 01.07.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002042 Servis - BL073GK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 348,39 € 06.06.2024 27.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002033 Servis BT197EF Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 967,74 € 04.06.2024 27.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002043 Akumulátor Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 150,60 € 06.06.2024 27.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000001106 vedenie účtu 1-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976 2 219,63 € 18.01.2024 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000046973 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 18. marca 2024 si u Vásobjednávame rozšírenie právneho informačného systému ASPI Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 532,55 € 19.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000001489 Právny systém ASPI 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 532,55 € 22.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001618 systémový audit 2023- 50% Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Grant Thornton Audit, s.r.o. 31359523 17 952,00 € 11.04.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001541 údržba,prehliadky1-3/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 396,00 € 02.04.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001167 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 223,20 € 31.01.2024 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001125 údržba,prehl. 10-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 396,00 € 29.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001586 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 108,00 € 24.04.2024 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001585 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 48,00 € 24.04.2024 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001715 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 64,80 € 23.04.2024 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001966 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 36,00 € 27.05.2024 13.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001329 Remitenda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARES spol.s r.o. 31363822 2 100,00 € 27.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001616 štvrťroč. údržba EZS/TPS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 191,70 € 11.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra