0000002083 |
Energie 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
157,16 € |
10.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002414 |
vodné,stočné 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
168,33 € |
30.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002500 |
Vodné, stočné 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
109,68 € |
14.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002595 |
Vodné, stočné 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
98,50 € |
05.09.2024 |
|
13.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003159 |
vodné, stočné 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
224,29 € |
20.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003160 |
vodné, stočné,tep 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 986,96 € |
20.11.2024 |
|
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003594 |
voda, stočné 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
3 675,04 € |
20.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003469 |
vodné, stočné 11/2024 Tom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
6 697,82 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000002002 |
Refundácia nákladov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. |
00679119 |
|
501,39 € |
29.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003063 |
refundácia cetovného |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. |
00679119 |
|
128,67 € |
06.11.2024 |
|
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001493 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
716,10 € |
22.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000046895 |
Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb pre potrebyMedzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblast |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
716,10 € |
28.02.2024 |
19.03.2024 |
|
14.03.2024 |
PhDr. Peter Papšo, PhD. |
riaditeľ odboru mládeže, zdravia a pohybových aktivít |
Objednávka |
0000047269 |
Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb pre potreby zasadnutiaMedzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
816,20 € |
23.05.2024 |
26.06.2024 |
|
24.05.2024 |
PhDr. Peter Papšo, PhD. |
riaditeľ odboru mládeže, zdravia a pohybových aktivít |
Objednávka |
0000002295 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
816,20 € |
10.07.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047716 |
Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb pre potreby zasadnutiaMedzirezortnej pracovnej skupiny dňa 17.10.2024. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
757,90 € |
24.09.2024 |
17.10.2024 |
|
27.09.2024 |
PhDr. Peter Papšo, PhD., MBA |
riaditeľ |
Objednávka |
0000003014 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
757,90 € |
29.10.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047915 |
Zasadnutie SSŠCŽV a prizvaných odborníkov k plánovaniu stategickýchpriorít a analyzovanie dopadov novoprijatých legisl |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
1 511,95 € |
14.11.2024 |
05.12.2024 |
|
03.12.2024 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
0000003487 |
Konferencia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
1 511,95 € |
16.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003495 |
Náklady za let |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky |
00686832 |
|
1 685,15 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000001385 |
navýšenie nájomného |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
224,54 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |