Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001347 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 3 488,60 € 01.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001332 servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 1 473,20 € 27.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001334 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 538,20 € 27.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000047102 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 453,28 € 15.04.2024 16.04.2024 22.04.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047006 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 1 266,57 € 25.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001320 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 981,58 € 27.02.2024 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000046883 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 981,58 € 22.02.2024 22.02.2024 29.02.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001186 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 484,64 € 05.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046770 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 484,64 € 30.01.2024 31.01.2024 12.02.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001149 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 1 047,78 € 29.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000046748 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 1 047,78 € 23.01.2024 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001379 poplatky za služby 3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001377 poplatky za služby 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 219,89 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001378 poplatky za služby 3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 373,55 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001191 Telekom. služby 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 377,98 € 06.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001189 Telekom. služby 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 440,27 € 06.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001190 Telekom. služby 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001006 Poplatky za služby 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 531,90 € 09.01.2024 23.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001007 Poplatky 12/23-01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 831,29 € 09.01.2024 22.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001005 Poplatky za služby 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 09.01.2024 23.01.2024 01.02.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »