0000045473 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
564,00 € |
10.01.2023 |
30.06.2023 |
|
10.01.2023 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
0000045472 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
619,08 € |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
10.01.2023 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
0000003194 |
Refund. cestovných N. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
186,46 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003149 |
Refund. cestovných N. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
811,38 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003016 |
Refund. cestovných N. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
60,70 € |
04.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002919 |
Refund. cestovných náhrad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
60,70 € |
21.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002432 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
187,00 € |
28.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001796 |
Refundácia nákladov na SC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
138,40 € |
06.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001797 |
Refundácia nákladov na SC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
148,03 € |
06.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001138 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
187,00 € |
09.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045479 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
187,00 € |
16.01.2023 |
03.02.2023 |
|
16.01.2023 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
0000002962 |
Vydavateľské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
7 356,00 € |
28.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002942 |
Refund. cestovných náhrad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
46,79 € |
23.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002943 |
Refund. cestovných náhrad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
46,79 € |
23.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002941 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
84,00 € |
23.11.2023 |
|
29.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002636 |
cestovné - refundácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
25,00 € |
16.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002636 |
cestovné - refundácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
25,00 € |
16.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002428 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
4 152,01 € |
18.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001581 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
220,20 € |
27.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046239 |
Výjazdové rokovanie sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
16 850,40 € |
08.09.2023 |
18.09.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Dagmar Augustinská |
generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Objednávka |