| 0000001202 |
členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Instruct ERIC |
|
|
60 614,00 € |
17.02.2023 |
|
13.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001200 |
Structural equation model |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TStat S.r.l. |
|
|
1 338,00 € |
17.02.2023 |
|
01.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001201 |
členský prísp. 2022-2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology |
|
|
20 800,00 € |
17.02.2023 |
|
09.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001035 |
Vstup na podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SPORTS DEVELOPMENT MARKETING UK LTD |
|
|
1 092,00 € |
20.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001046 |
Winter School -Panel Data |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Consortium for Political Research |
|
|
1 127,00 € |
20.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045493 |
Objednávame si u Vás vstup na podujatie ISC 2023 pre 1 osobu22.3.-23.3.2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SPORTS DEVELOPMENT MARKETING UK LTD |
|
|
1 092,00 € |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
19.01.2023 |
Ing. Mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000001707 |
prenájom-Expo2023NAFSA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAFSA A. of I.E. |
. |
|
8 119,60 € |
19.05.2023 |
|
25.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001718 |
poist. stánku EXPO NAFSA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Roca Services Corp. |
. |
|
121,28 € |
24.05.2023 |
|
25.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001583 |
Exhibit space: Booth 1938 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAFSA A. of I.E. |
. |
|
20 043,00 € |
27.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001656 |
prenájom techniky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
310,00 € |
11.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001656 |
prenájom techniky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
310,00 € |
11.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001657 |
miest.popl.,ubyt.,strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
15 494,95 € |
11.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001657 |
miest.popl.,ubyt.,strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
15 494,95 € |
11.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045832 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zabezpečeniestravovania a ubytovania. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
15 494,95 € |
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
17.05.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000045828 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky prenájom priestorov. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
310,00 € |
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
17.05.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001399 |
parkovné 10.3.2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
261,00 € |
27.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045692 |
parkovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
261,00 € |
01.03.2023 |
10.03.2023 |
|
05.04.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001395 |
Občerstvenie a obed |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 191,40 € |
24.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045477 |
Občerstvenie a obed |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 328,50 € |
16.01.2023 |
27.01.2023 |
|
16.01.2023 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000002739 |
obdobie III.Q 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
12 696,18 € |
31.10.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
