Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001109 Nákl. z prevádzky 4.Q/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 17 073,81 € 03.02.2023 15.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000045524 Objednávka prenájmu priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 200,00 € 31.01.2023 09.02.2023 31.01.2023 Peter Dedík generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
0000046166 Workshop 15.-17.8.2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 970,10 € 10.08.2023 10.08.2023 10.08.2023 JUDr. Marcel Vysocký PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000001953 Zabezpečenie školenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 482,30 € 22.06.2023 28.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001554 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 570,20 € 04.04.2023 11.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001433 občerstvenie, ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 570,20 € 04.04.2023 11.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000045650 Služby na zabezpečenie porady SPZV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 575,00 € 14.03.2023 16.03.2023 28.03.2023 Ing. Katarína Kalašová generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania Objednávka
0000001068 Stravovanie, ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 750,60 € 27.01.2023 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000045498 školenie zamestnancov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 750,60 € 12.01.2023 19.01.2023 25.01.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001476 catering-ocenovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 7 062,50 € 06.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001400 Catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 9 048,50 € 27.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000045711 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 7 062,50 € 28.03.2023 31.03.2023 05.04.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045691 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 9 048,50 € 03.03.2023 10.03.2023 05.04.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045573 reprezentatívne protokolárne dary Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 204,00 € 16.02.2023 28.02.2023 05.04.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001266 Protokolárne dary Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 204,00 € 03.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001414 prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská filharmónia 00164704 17 520,00 € 30.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001720 Autorská odmena Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 4 081,92 € 24.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000002309 Ubytovanie s raňajkami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technické služby mesta Trebišov 00188433 347,40 € 21.08.2023 30.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000001992 prenájom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vysoká škola múzických umení 00397431 229,00 € 03.07.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000045973 Zabezpečenie prenájmu priestorov na podujatie MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vysoká škola múzických umení 00397431 230,00 € 14.06.2023 14.06.2023 16.06.2023 JUDr. Marcel Vysocký PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »