| 0000001236 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
1 254,00 € |
28.02.2022 |
|
08.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044448 |
uytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
1 254,00 € |
13.01.2022 |
30.06.2022 |
|
13.01.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000002566 |
Výjazdové rokovanie SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
13 111,50 € |
04.10.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045085 |
Výjazdové rokovanie SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
15 259,50 € |
18.08.2022 |
12.09.2022 |
|
20.09.2022 |
Mgr. Dagmar Augustinská |
generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Objednávka |
| 0000001714 |
Workshop |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
1 215,50 € |
16.05.2022 |
|
19.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044668 |
Knihy - reprezentačné predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
300,00 € |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
27.04.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001459 |
Knihy - repre predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
300,00 € |
31.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044549 |
Knihy - repre predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spoločných činností SAV |
00398144 |
|
300,00 € |
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
03.03.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002047 |
členské ZSVTS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
8 935,06 € |
30.06.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001089 |
dobropis PZP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
144,65 € |
31.01.2022 |
|
08.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001090 |
dobropis PZP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
193,53 € |
31.01.2022 |
|
08.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003077 |
Teplo,zrážky,vodné-stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 424,83 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002870 |
Teplo,zrážky,vodné-stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
966,25 € |
21.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002686 |
Vodné,stočné 09/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
138,38 € |
18.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002489 |
Vodné, Stočné 08/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
76,02 € |
20.09.2022 |
|
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002297 |
vodné,stočné 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
78,47 € |
17.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002297 |
vodné,stočné 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
78,47 € |
17.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002297 |
vodné,stočné 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
78,47 € |
17.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002230 |
vodné,stočné- jún 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
133,49 € |
03.08.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002230 |
vodné,stočné- jún 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
133,49 € |
03.08.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
