| 0000003139 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
1 084,00 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045423 |
catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
1 084,00 € |
14.12.2022 |
16.12.2022 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044793 |
Catering - Gorazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
6 959,00 € |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
22.06.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001681 |
oceňovanie pedagógov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
6 959,00 € |
09.05.2022 |
|
19.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003140 |
Vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
1 214,00 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045398 |
vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
1 214,00 € |
08.12.2022 |
13.12.2022 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001910 |
workshop |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
|
25,00 € |
13.06.2022 |
|
08.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044957 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
|
25,00 € |
09.06.2022 |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0000001516 |
trafostanica Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001004 |
náklady na prev.1.št.2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
11.01.2022 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002637 |
členský príspevok EAS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV |
00178781 |
|
1 000,00 € |
12.10.2022 |
|
19.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002637 |
členský príspevok EAS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV |
00178781 |
|
1 000,00 € |
12.10.2022 |
|
19.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045249 |
smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Obec Ždiar |
00326780 |
|
100,00 € |
07.10.2022 |
08.10.2022 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002671 |
smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Obec Ždiar |
00326780 |
|
100,00 € |
14.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001832 |
riešenie krízových sit. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
120,00 € |
31.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001830 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
344,50 € |
31.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044819 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
344,50 € |
17.05.2022 |
06.06.2022 |
|
17.05.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000002988 |
Prevádzka uzla siete - 4Q |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
07.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002987 |
Ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002986 |
Ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
