| 0000045143 |
Objednávame si u Vás na základe predmetu zákazky - revitalizáciakancelárskych priestorov v objekte Stromová 1 vybavenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
7 656,00 € |
12.08.2022 |
09.09.2022 |
|
11.10.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000002424 |
kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
19 311,60 € |
09.09.2022 |
|
28.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003110 |
Zabezpečenie aktivít |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 900,00 € |
19.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045340 |
Zabezpečenie aktivít |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 900,00 € |
15.11.2022 |
31.12.2022 |
|
22.11.2022 |
Mgr. Ján Horecký |
minister |
Objednávka |
| 0000002688 |
Prenájom pozemku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestské lesy v Bratislave |
30808901 |
|
1 200,00 € |
18.10.2022 |
|
04.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045281 |
Prenájom pozemku na Partizánskej lúke |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestské lesy v Bratislave |
30808901 |
|
1 200,00 € |
30.05.2022 |
01.06.2022 |
|
04.11.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002077 |
ref, ZPC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
710,70 € |
08.07.2022 |
|
27.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045007 |
Zahraničná pracovná cesta ŠTII. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
355,35 € |
13.05.2022 |
07.07.2022 |
|
25.07.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002421 |
Členský príspevok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
70,00 € |
08.09.2022 |
|
20.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001921 |
servis BT919EF |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
245,84 € |
13.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044922 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
245,84 € |
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
27.06.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044734 |
Objednávame si u Vás servis pneumatík na služobných automobiloch. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 542,68 € |
18.04.2022 |
19.04.2022 |
|
16.05.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001580 |
servis pneumatík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 542,68 € |
21.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003008 |
Spravodajský servis 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
09.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002802 |
spravodaj. servis 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
09.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002677 |
Spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
17.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002555 |
Spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
30.09.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002497 |
Spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
20.09.2022 |
|
28.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002359 |
Spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
24.08.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001897 |
5/22 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
