| 0000002286 |
mes. kontrola EPS 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002286 |
mes. kontrola EPS 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002286 |
mes. kontrola EPS 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002132 |
EPS 7/2022-Černy,Han,Stro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
18.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002034 |
prekládka ústredne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
1 572,00 € |
28.06.2022 |
|
08.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001995 |
mesačná kontrola 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
699,66 € |
20.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001995 |
mesačná kontrola 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
699,66 € |
20.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044867 |
Objednávame u Vás prekládku ústredne EPS MHU 116 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
1 572,00 € |
02.06.2022 |
17.06.2022 |
|
17.06.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001710 |
kontrola EPS 2,2Q2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001584 |
mes. kontrola EPS 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001389 |
I.Q.22 3/22 kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
327,68 € |
17.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001239 |
mesačná kontr. EPS 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
390,00 € |
28.02.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001083 |
mesačná kontrola EPS1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
31.01.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001708 |
popl.konferencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Akadémia Policajného zboru v Bratislave |
00735779 |
|
10,00 € |
16.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003088 |
Pralinky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelová |
00893552 |
|
400,00 € |
15.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045400 |
vianočné darčeky reprezentačné účely |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelová |
00893552 |
|
400,00 € |
08.12.2022 |
12.12.2022 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044791 |
Občerstvenie SOŠ Horný Smokovec - Gorazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelová |
00893552 |
|
550,00 € |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
22.06.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001652 |
občerstvenie, hrad BA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelová |
00893552 |
|
550,00 € |
05.05.2022 |
|
19.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002973 |
Tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
4 563,52 € |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045276 |
tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
4 563,52 € |
25.10.2022 |
28.11.2022 |
|
25.10.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
