| 0000001576 |
konf. FITS 21 Ševčík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
30,00 € |
24.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043369 |
Zapožičanie rekvizity |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SČK, územný spolok Bratisava mesto |
00584410 |
|
50,00 € |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
11.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000002097 |
10/21 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 436,46 € |
02.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002283 |
11/21 Tomašiková 4 náklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 653,89 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002283 |
11/21 Tomašiková 4 náklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 653,89 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001545 |
vodné,stočné-Gymnázium |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
107,06 € |
21.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000181 |
teplo, zr.voda, stoč.voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 039,10 € |
22.02.2021 |
|
02.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000037 |
12/20 energie Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
5 239,47 € |
22.01.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001002 |
vodné,stočné,zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
80,50 € |
11.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000395 |
2/21 náklady Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 568,00 € |
26.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001786 |
zráž., vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
108,28 € |
21.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001210 |
vodné, stočné -Gymnázium |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
69,65 € |
20.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001510 |
8 21 Tomašiková energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
104,65 € |
13.09.2021 |
|
24.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000858 |
4/21 náklady Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
307,45 € |
21.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000575 |
energie 3/21 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 676,27 € |
22.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001862 |
10/21 kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001860 |
školenie obsluhy EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
11,88 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001796 |
EPS kontr.-Han,Str,Čern |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
457,62 € |
21.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002033 |
mes. kontr. EPS:11/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002033 |
mes. kontr. EPS:11/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
