Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000181 teplo, zr.voda, stoč.voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 2 039,10 € 22.02.2021 02.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000037 12/20 energie Tomášiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 5 239,47 € 22.01.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000001002 vodné,stočné,zrážky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 80,50 € 11.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000395 2/21 náklady Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 568,00 € 26.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000001786 zráž., vodné, stočné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 108,28 € 21.10.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001210 vodné, stočné -Gymnázium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 69,65 € 20.07.2021 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001510 8 21 Tomašiková energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 104,65 € 13.09.2021 24.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000858 4/21 náklady Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 307,45 € 21.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000575 energie 3/21 Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 676,27 € 22.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000001862 10/21 kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001860 školenie obsluhy EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 11,88 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001796 EPS kontr.-Han,Str,Čern Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 457,62 € 21.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002033 mes. kontr. EPS:11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 22.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002033 mes. kontr. EPS:11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 22.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001861 oprava EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 204,00 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002217 masačná kontrola EPS12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 644,58 € 10.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000043990 Pravidelná kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 245,34 € 13.08.2021 16.08.2021 03.09.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000000378 dodávka, montáž Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 265,92 € 23.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001029 6/21 kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 747,48 € 17.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000859 5/21 kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 245,34 € 21.05.2021 23.07.2021 30.07.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »