Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000842 ubytovanie študenta 5/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 18.05.2021 24.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000587 práce a službyVT 1-3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 26.04.2021 19.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000043225 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 475,80 € 11.01.2021 30.06.2021 14.01.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000043225 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 475,80 € 11.01.2021 30.06.2021 14.01.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000000387 Vega 9 - Mojžíš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 53,40 € 26.03.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000001546 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 836,00 € 21.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001361 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 602,00 € 16.08.2021 23.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001507 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 1 551,00 € 10.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000044045 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 836,00 € 14.09.2021 31.12.2021 14.09.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000043813 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 474,00 € 30.06.2021 31.08.2021 06.07.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000043228 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 1 551,00 € 14.01.2021 30.06.2021 15.03.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000001506 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 474,00 € 10.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000043905 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 602,00 € 04.08.2021 31.08.2021 04.08.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000002037 občerstvenie, ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spoločných činností SAV 00398144 1 106,39 € 23.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002037 občerstvenie, ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spoločných činností SAV 00398144 1 106,39 € 23.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000044208 Objednávame si u Vás zabezpečenie pracovného stretnutia štátnehotajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spoločných činností SAV 00398144 1 106,39 € 04.11.2021 07.10.2021 12.11.2021 Mgr. Branislav Gröhling minister Objednávka
0000001938 refundácia nákladov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 7 800,00 € 09.11.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001331 členské ZSVTS,WFEO 21 ref Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 8 903,67 € 11.08.2021 03.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001576 konf. FITS 21 Ševčík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 30,00 € 24.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000043369 Zapožičanie rekvizity Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SČK, územný spolok Bratisava mesto 00584410 50,00 € 09.02.2021 09.02.2021 11.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »