Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001776 Nian Zhu ubytov. 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 18.10.2021 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001717 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 12.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001104 2Q21 12/CVT/05 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 02.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000043844 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 217,00 € 12.07.2021 31.08.2021 12.07.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000000166 ubytovanie štud. 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 17.02.2021 26.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000067 1/21 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 02.02.2021 09.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000001563 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 23.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001562 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 23.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001374 ubytovanie študenta8/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 108,50 € 19.08.2021 27.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001215 ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 108,50 € 21.07.2021 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000842 ubytovanie študenta 5/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 18.05.2021 24.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000587 práce a službyVT 1-3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 26.04.2021 19.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000043225 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 475,80 € 11.01.2021 30.06.2021 14.01.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000043225 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 475,80 € 11.01.2021 30.06.2021 14.01.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000000387 Vega 9 - Mojžíš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 53,40 € 26.03.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000001546 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 836,00 € 21.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001361 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 602,00 € 16.08.2021 23.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001507 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 1 551,00 € 10.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000044045 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 836,00 € 14.09.2021 31.12.2021 14.09.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000043813 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 474,00 € 30.06.2021 31.08.2021 06.07.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »