Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000043887 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku na služobnom vozidle. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 44,48 € 19.07.2021 19.07.2021 02.08.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000000914 poist. plnenie BT459DT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 02.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000865 servis BA121ZG Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 307,20 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000864 servis BL774LA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 549,60 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000866 servis BA517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 307,20 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000889 servis BL688TN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 210,90 € 28.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000860 poistné plnenie BL631LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 255,38 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000862 servis BL788JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 226,48 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000863 servis BL371NV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 27,00 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000915 servis BL788JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 797,59 € 02.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000867 servis BL411LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 505,92 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000861 servis BL102GR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 27,50 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000759 servis BA 408VC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 990,41 € 10.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000736 poist. plnenie BA408VC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 06.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000734 poist. plnenie BA408VC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 06.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000043611 servisné práce BA408VC VW Caravela Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 990,41 € 06.05.2021 06.05.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000462 servis BA517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 165,89 € 07.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000480 servis BL663TN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 332,30 € 09.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000033 servis BL371NV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 397,32 € 21.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000038 servis BL248UP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 167,46 € 22.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra