Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001702 kurz Balážová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OMNICOM, s.r.o. 31363383 954,00 € 08.10.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000044133 Objednávame si u Vás kurz ITIL4 Foundation pre zamestnankyňu MŠVVaŠ SRnasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OMNICOM, s.r.o. 31363383 0,00 € 12.10.2021 20.09.2021 22.10.2021 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000044133 Objednávame si u Vás kurz ITIL4 Foundation pre zamestnankyňu MŠVVaŠ SRnasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OMNICOM, s.r.o. 31363383 0,00 € 12.10.2021 20.09.2021 22.10.2021 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000044254 Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky záznamový server vpriestoroch objektu na Stromovej 1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 3 538,80 € 05.11.2021 05.11.2021 19.11.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000000185 štvrť.kon.EZS,polroč.CCTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 265,90 € 23.02.2021 04.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000617 Q kontrola EZS/TPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 191,70 € 30.04.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001254 Q kontrola EZS/TPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 498,52 € 26.07.2021 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000044125 Objednávame si u Vás 9 ks USB Token nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PosAm, spol. s.r.o. 31365078 885,60 € 08.10.2021 13.10.2021 22.10.2021 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000001699 USB token Šimonová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PosAm, spol. s.r.o. 31365078 98,40 € 08.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001684 usb tokeny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PosAm, spol. s.r.o. 31365078 885,60 € 07.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000044130 Objednávame si u Vás 1 ks USB Token nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PosAm, spol. s.r.o. 31365078 98,40 € 06.10.2021 13.10.2021 22.10.2021 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000000433 USB tokeny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PosAm, spol. s.r.o. 31365078 787,20 € 31.03.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000043531 Objednávame si u Vás USB token v počte 8 ks a inštáláciu na PC. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PosAm, spol. s.r.o. 31365078 787,20 € 03.03.2021 15.03.2021 20.04.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000158 webinár Lami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RELIA s.r.o. 31369308 84,00 € 16.02.2021 22.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001542 školenie SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra 31382711 5 747,52 € 21.09.2021 27.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000044007 Školenie SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra 31382711 5 747,52 € 06.09.2021 09.09.2021 04.10.2021 Mgr. Dagmar Augustinská generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ Objednávka
0000000815 polep auta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 660,00 € 17.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000199 tlač bulletinu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 5 478,00 € 25.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000198 preprava bulletinu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 594,00 € 25.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000670 reklamné predmety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 7 008,00 € 03.05.2021 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra