Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000854 Slovak contributionISOLDE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 60 000,00 € 20.05.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000603 contribution to ATLAS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 85 000,00 € 29.04.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000043703 tlmočenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 105,60 € 03.06.2021 08.06.2021 02.06.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000000605 Slovak contribution ATLAS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 100 000,00 € 29.04.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000010 členský poplatok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CESSDA ERIC 3 900,00 € 13.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000001150 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 409,40 € 12.07.2021 19.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000043896 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 2 300,00 € 02.08.2021 21.09.2021 04.08.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000000401 tlač, civil. obrana 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 170,16 € 29.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000001408 prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 200,00 € 30.08.2021 03.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000044028 Objednávka prenájmu priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 200,00 € 09.09.2021 10.09.2021 10.09.2021 Ivan Husár štátny tajomník pre šport Objednávka
0000001088 Prenájom, prezentácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko technických informácií SR 00151882 200,00 € 30.06.2021 07.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000055 IV:Q.20 výdavky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko technických informácií SR 00151882 13 090,01 € 29.01.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000043954 Objednávka sa vystavuje na prenájom priestorov za účelom predstaveniakoncepcie školského športu šport. zväzom a ďalším z Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko technických informácií SR 00151882 200,00 € 20.08.2021 25.08.2021 23.08.2021 Mgr. Ivan Husár štátny tajomník pre šport Objednávka
0000001203 II.Q.21 prevádzka neh. m. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko technických informácií SR 00151882 11 762,38 € 19.07.2021 02.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000043732 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko technických informácií SR 00151882 200,00 € 14.06.2021 22.06.2021 14.06.2021 Ivan Husár štátny tajomník pre šport Objednávka
0000000615 náklady 1Q 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko technických informácií SR 00151882 10 216,57 € 30.04.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000927 ubytovanie, prenájom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 234,30 € 03.06.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001196 trafostanica - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 16.07.2021 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000569 2Q trafostanica Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 22.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000003 1Q21 trafostanica Hanul. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 13.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »