| 0000000579 |
ref.zas. komisie VEGAč.4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
75,50 € |
16.04.2020 |
|
11.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000695 |
ref. pracovných ciest |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
1 431,16 € |
06.05.2020 |
|
20.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001061 |
ref. prac. ceta- KEGA č.4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
42,62 € |
08.07.2020 |
|
17.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001088 |
refund. tuzem.- KEGA č. 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
38,20 € |
10.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000004 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
84,00 € |
17.01.2020 |
|
17.01.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042114 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
1 080,00 € |
08.01.2020 |
30.06.2020 |
|
15.01.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042112 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
4 812,00 € |
08.01.2020 |
30.06.2020 |
|
15.01.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042191 |
Zabezpečenie konferenčných služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
1 910,06 € |
23.01.2020 |
24.02.2020 |
|
23.01.2020 |
Mgr. Monika Korkošová |
riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000042259 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
110,00 € |
10.02.2020 |
16.03.2020 |
|
10.02.2020 |
Mgr. Monika Korkošová |
riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000000027 |
ubytovanie študenta1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
180,00 € |
20.01.2020 |
|
31.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000153 |
ubytovanie štipendistov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
4 812,00 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000221 |
ubytovanie 2/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
180,00 € |
13.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000343 |
tech. zabezpečenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
1 908,31 € |
05.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000366 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
180,00 € |
16.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000385 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
110,00 € |
10.03.2020 |
|
24.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000666 |
ubytovanie 04/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
180,00 € |
30.04.2020 |
|
13.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000796 |
ubytovanie 05/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
180,00 € |
22.05.2020 |
|
29.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001965 |
ubytovanie Gyimes |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
238,65 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001965 |
ubytovanie Gyimes |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
238,65 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000983 |
ubytovanie 6/20 Jie,Yuan |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
180,00 € |
30.06.2020 |
|
07.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
