| 0000000690 |
pohonné hmoty, servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 618,08 € |
05.05.2020 |
|
15.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000775 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 480,79 € |
19.05.2020 |
|
28.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001991 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 624,21 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001991 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 624,21 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000887 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 809,46 € |
08.06.2020 |
|
19.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000965 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 661,94 € |
18.06.2020 |
|
07.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001079 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 187,84 € |
10.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001078 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
45,40 € |
10.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001171 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 396,46 € |
23.07.2020 |
|
10.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001221 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 920,03 € |
04.08.2020 |
|
13.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001367 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 170,09 € |
04.09.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001443 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 831,61 € |
21.09.2020 |
|
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001466 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
922,84 € |
29.09.2020 |
|
06.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001518 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 765,84 € |
07.10.2020 |
|
21.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001619 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 958,38 € |
21.10.2020 |
|
02.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001834 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 597,67 € |
04.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001760 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 854,55 € |
18.11.2020 |
|
02.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001671 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 108,89 € |
04.11.2020 |
|
23.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001203 |
prezutie BL-073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
275,60 € |
31.07.2020 |
|
20.08.2020 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001203 |
prezutie BL-073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
275,60 € |
31.07.2020 |
|
20.08.2020 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
