| 0000000897 |
spravodajský servis 5/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
09.06.2020 |
|
16.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042788 |
portret prezidenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
68,40 € |
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
10.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001360 |
portrét prezidenta SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
68,40 € |
03.09.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001817 |
spravodajský servis 4/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
02.12.2020 |
|
17.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001855 |
7/20 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
09.12.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001878 |
spravodaj. monitoring 11 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
09.12.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001857 |
9/20 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
09.12.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001856 |
8/20 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
09.12.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001854 |
6/20 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
09.12.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001699 |
10/20 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
13.11.2020 |
|
20.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000287 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 689,28 € |
27.02.2020 |
|
09.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002120 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 417,44 € |
31.12.2020 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000224 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 785,26 € |
17.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000225 |
pohonné hmoty, servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 589,59 € |
17.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000226 |
pohonné hmoty, servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 223,36 € |
17.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000259 |
pohonné hmoty, servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 689,28 € |
21.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000349 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 281,07 € |
05.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000447 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 531,65 € |
23.03.2020 |
|
08.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000510 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 126,23 € |
06.04.2020 |
|
24.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000598 |
pohonné hmoty, servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
985,01 € |
20.04.2020 |
|
07.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
