| 0000001955 |
členský poplatok za r2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
18.12.2020 |
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002064 |
členský poplatok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
23.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002064 |
členský poplatok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
23.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000751 |
2-4/2020 služby Micro.PS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EXE, a.s |
17321450 |
|
41 279,04 € |
15.05.2020 |
|
11.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001326 |
5-7/2020 Microsoft Prem. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EXE, a.s |
17321450 |
|
41 279,04 € |
20.08.2020 |
|
14.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000498 |
systémová údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
02.04.2020 |
|
15.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001957 |
4Q2020 systémová údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
17.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001957 |
4Q2020 systémová údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
17.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001015 |
údržba webmanager 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
07.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001476 |
sys.údržba Web Manager |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
01.10.2020 |
|
22.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001303 |
rozbor vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
547,20 € |
19.08.2020 |
|
28.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042748 |
obj. rozborov vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
547,20 € |
11.08.2020 |
14.08.2020 |
|
11.09.2020 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000043199 |
Objednávame u Vás sadu kľúčov, sadu aku a ploš.vozík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
833,04 € |
18.12.2020 |
29.12.2020 |
|
11.02.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000002075 |
klúče, vozík, makita |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
833,04 € |
23.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001182 |
dvojmiestna pohovka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BONAMI.CZ, a.s. |
24230111 |
|
515,00 € |
27.07.2020 |
|
30.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001066 |
pohovka, kreslo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BONAMI.CZ, a.s. |
24230111 |
|
1 438,00 € |
09.07.2020 |
|
24.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042682 |
Kreslo béžové Milo Casa Piero |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BONAMI.CZ, a.s. |
24230111 |
|
1 438,00 € |
03.07.2020 |
09.07.2020 |
|
17.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042706 |
Pohovka dvojmiestna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BONAMI.CZ, a.s. |
24230111 |
|
515,00 € |
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
07.08.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001966 |
covid 19 - rapid test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AgroMed a.s. |
27643689 |
|
2 352,98 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001966 |
covid 19 - rapid test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AgroMed a.s. |
27643689 |
|
2 352,98 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
