| 0000045542 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 7. februára 2023 si u Vásobjednávame rozšírenie právneho informačného systému ASP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
557,53 € |
07.02.2023 |
10.02.2023 |
|
13.02.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000001896 |
Licencia k digitálnej aud |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WISTERIA BOOKS s.r.o. |
51184699 |
|
11 400,00 € |
15.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045836 |
Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame licenciu kdigitálnej audioknižnici WISTERIA BOOKS na obdobie 6 mesi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WISTERIA BOOKS s.r.o. |
51184699 |
|
11 400,00 € |
17.05.2023 |
15.06.2023 |
|
22.05.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001140 |
ZEBRA čistiaca karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
29,65 € |
09.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045559 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 30. januára 2023 si u Vásobjednávame čistiacu sadu do tlačiarne plastových kariet |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
29,65 € |
30.01.2023 |
31.01.2023 |
|
15.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046714 |
Objednávame si u Vás ročné predplatné týždenníka .týždeň. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
110,00 € |
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
22.01.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000003285 |
Predplatné 12/23 - 12/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
110,00 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001992 |
prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vysoká škola múzických umení |
00397431 |
|
229,00 € |
03.07.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045973 |
Zabezpečenie prenájmu priestorov na podujatie MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vysoká škola múzických umení |
00397431 |
|
230,00 € |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
16.06.2023 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
| 0000003206 |
Elektrina 2/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 906,03 € |
13.03.2023 |
|
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003207 |
elektr.2/2023Čer,Tom,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 417,09 € |
13.03.2023 |
|
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003159 |
preplatok 4-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
20,54 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003101 |
Elektrina 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
10 885,58 € |
13.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003102 |
Elektrina 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
10 000,33 € |
13.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003050 |
Elektrina 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001026 |
Elektrina 4-12/22 prepl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
31 285,05 € |
16.03.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002837 |
Elektrina 04/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 286,04 € |
10.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002836 |
Elektrina 02/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 341,48 € |
10.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002800 |
energie 1/2023 dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 506,48 € |
07.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002797 |
Elektrina 03/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 405,00 € |
07.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
