| 0000001920 |
oprava vaničiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TG Composites s.r.o. |
53237391 |
|
705,60 € |
13.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044899 |
Objednávame u Vám havarijnú |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TG Composites s.r.o. |
53237391 |
|
705,60 € |
03.06.2022 |
04.06.2022 |
|
24.06.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001646 |
Oprava bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TG Composites s.r.o. |
53237391 |
|
888,00 € |
05.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044678 |
Oprava bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TG Composites s.r.o. |
53237391 |
|
588,00 € |
05.04.2022 |
21.03.2022 |
|
08.04.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001830 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
344,50 € |
31.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044819 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
344,50 € |
17.05.2022 |
06.06.2022 |
|
17.05.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000002966 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
960,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002964 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
960,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002963 |
Online kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
960,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045379 |
Školenie PRINCE2 Foundation |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
960,00 € |
02.12.2022 |
16.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000045386 |
ITIL4 Foundation - online kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
960,00 € |
05.12.2022 |
19.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000045389 |
PRINCE2 Foundation |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
960,00 € |
05.12.2022 |
19.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000001909 |
školenie - preddavková fa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
2 160,00 € |
13.06.2022 |
|
22.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044820 |
Objednávka na kurz PRINCE2 Agile Combo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
2 160,00 € |
17.05.2022 |
06.06.2022 |
|
06.06.2022 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000002282 |
preprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
1 030,00 € |
15.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002282 |
preprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
1 030,00 € |
15.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002282 |
preprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
1 030,00 € |
15.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045062 |
Zabezpečenie prepravy Tatranská Lomnica – Lomnický štít |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
1 050,00 € |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
05.08.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000003101 |
Systémová údržba 4.Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
16.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002568 |
Systém. údržba 3.štv.2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
04.10.2022 |
|
25.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
