| 0000045414 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
787,63 € |
25.11.2022 |
13.12.2022 |
|
13.12.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002735 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
340,20 € |
27.10.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045286 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
340,20 € |
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
04.11.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044693 |
Objednávame u Vás 10 ks vitrín pre vnútorné použitiekód produktu - XS4E, rozmer 491 x 655 x 26 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOP OFFICE s r.o. |
36355160 |
|
890,40 € |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
18.05.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001604 |
Vitrína pre vnútorné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOP OFFICE s r.o. |
36355160 |
|
890,40 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001921 |
servis BT919EF |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
245,84 € |
13.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044922 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
245,84 € |
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
27.06.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044734 |
Objednávame si u Vás servis pneumatík na služobných automobiloch. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 542,68 € |
18.04.2022 |
19.04.2022 |
|
16.05.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001580 |
servis pneumatík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 542,68 € |
21.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003008 |
Spravodajský servis 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
09.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002802 |
spravodaj. servis 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
09.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002677 |
Spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
17.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002555 |
Spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
30.09.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002497 |
Spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
20.09.2022 |
|
28.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002359 |
Spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
24.08.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001897 |
5/22 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044909 |
Spravodajský servis TASR 052022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
08.06.2022 |
14.06.2022 |
|
22.06.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044785 |
Spravodajský servis TASR 04/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
29.04.2022 |
02.05.2022 |
|
22.06.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001717 |
spravodajský servis 4/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001530 |
Spravodajský servis 3/202 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
13.04.2022 |
|
27.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
