| 0000042988 |
cena za vedu a techniku 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA Stone, s.r.o. |
46533401 |
|
13 176,00 € |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
20.11.2020 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
| 0000001951 |
cena za vedu,techniku 20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA Stone, s.r.o. |
46533401 |
|
13 176,00 € |
16.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001951 |
cena za vedu,techniku 20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA Stone, s.r.o. |
46533401 |
|
13 176,00 € |
16.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000072 |
technika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
T Service, s.r.o. |
35935847 |
|
237,60 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000498 |
systémová údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
02.04.2020 |
|
15.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001957 |
4Q2020 systémová údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
17.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001957 |
4Q2020 systémová údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
17.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001015 |
údržba webmanager 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
07.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001476 |
sys.údržba Web Manager |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
01.10.2020 |
|
22.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000901 |
implementačné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 843 338,18 € |
09.06.2020 |
|
30.06.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000212 |
zriaď. poplatky,služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
15 543,36 € |
13.02.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000218 |
tel. a dat. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
37 314,00 € |
13.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000216 |
tel. a dat. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
254,27 € |
13.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000219 |
tel. a dat. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
22 912,51 € |
13.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000215 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
671,54 € |
13.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000214 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
13.02.2020 |
|
25.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000217 |
tel. a dat. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 309,08 € |
13.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000213 |
tel. a dat. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
13.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000422 |
IKT a datové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 309,08 € |
13.03.2020 |
|
26.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000424 |
IKT a datové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
671,54 € |
13.02.2020 |
|
26.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
