| 0000001259 |
Servisné služby 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
194 686,80 € |
03.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001092 |
Servisné služby 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
138 224,10 € |
01.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002391 |
Nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
8 949,60 € |
08.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002438 |
Kuchynská linka blok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
2 376,00 € |
20.09.2023 |
|
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046204 |
Objednávame u Vás výrobu, dodávku a inštaláciu nábytku, v zmysle Vašejcenovej ponuky, zo dňa 10.8.2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
2 376,00 € |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
08.09.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001675 |
Reporty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUREUS + a. s. |
50854402 |
|
65 880,00 € |
12.05.2023 |
|
26.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003051 |
Prenájom vozidiel 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
08.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002780 |
prenájom vozidiel10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002780 |
prenájom vozidiel10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002780 |
prenájom vozidiel10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002780 |
prenájom vozidiel10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002536 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
10.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002377 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002187 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
02.08.2023 |
|
09.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002037 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.07.2023 |
|
19.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001820 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
07.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001655 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
11.05.2023 |
|
30.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001074 |
BT459DT servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
649,55 € |
28.12.2023 |
|
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001078 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
68,38 € |
29.12.2023 |
|
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001076 |
BT349HO - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
12,90 € |
29.12.2023 |
|
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
