| 0000002806 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
836,04 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002806 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
836,04 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002784 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
958,00 € |
07.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002806 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
836,04 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002784 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
958,00 € |
07.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002784 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
958,00 € |
07.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002784 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
958,00 € |
07.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002775 |
pramen. voda- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
593,40 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002775 |
pramen. voda- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
593,40 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002775 |
pramen. voda- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
593,40 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002775 |
pramen. voda- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
593,40 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002818 |
energie 11/2023 Strom.1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002818 |
energie 11/2023 Strom.1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002818 |
energie 11/2023 Strom.1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002818 |
energie 11/2023 Strom.1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002817 |
Objed. na zabezp. služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 046,63 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002817 |
Objed. na zabezp. služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 046,63 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002817 |
Objed. na zabezp. služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 046,63 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002817 |
Objed. na zabezp. služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 046,63 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002824 |
Odborná konferencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
238,80 € |
09.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
