| 0000002845 |
Elektrina 10/2023 Han. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
9 438,61 € |
13.11.2023 |
|
29.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002821 |
CERN ISOLDE 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
12 500,00 € |
08.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002686 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
87 272,72 € |
19.10.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002820 |
ALICE ITS a CTP 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
47 000,00 € |
08.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002846 |
energie10/2023Čer,Tom,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
10 432,43 € |
13.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002801 |
energie 1/2023 dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
543,30 € |
07.11.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002714 |
BL574PE - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
172,63 € |
16.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002608 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
42 857,22 € |
11.10.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002573 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
58 710,00 € |
06.10.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046526 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
207,00 € |
15.11.2023 |
29.11.2023 |
|
30.11.2023 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000046573 |
Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň-Brusel-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
928,00 € |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
29.11.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000046538 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
95,00 € |
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
28.11.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046539 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
126,41 € |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
28.11.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046569 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Hamburg-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
460,00 € |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
28.11.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000046568 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Amsterdam-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
375,00 € |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
28.11.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000046567 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Barcelona-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
219,00 € |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
28.11.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000046565 |
Objednávame u Vás STN - online prístup |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo |
30810710 |
|
45,50 € |
28.11.2023 |
29.11.2023 |
|
28.11.2023 |
Mgr. Monika Viglašová |
riaditeľka odboru kontroly |
Objednávka |
| 0000046555 |
Objednávame si u Vás odbornú literatúru v počte 30 ks. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
1 395,49 € |
22.11.2023 |
01.12.2022 |
|
28.11.2023 |
JUDr. Žaneta SURMAJOVÁ PhD. |
generálna riaditeľka sekcie legislatívno-právnej |
Objednávka |
| 0000046544 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
172,63 € |
13.11.2023 |
14.11.2023 |
|
27.11.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046563 |
Školenie Nový informačný systém eForms |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pro Seminar, s.r.o |
53269888 |
|
180,00 € |
27.11.2023 |
28.11.2023 |
|
27.11.2023 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
