| 0000003035 |
Prezutie kolies |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 553,59 € |
06.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003043 |
Výmena obeh. čerpadiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 584,00 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003039 |
Obsluha kotolne 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003041 |
Chemické čistenie kúrenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
3 540,00 € |
07.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003008 |
Sprístupnenie titulov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
52291898 |
|
9 500,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003020 |
Telekom služby 11-12/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 474,41 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003015 |
Technická podpora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DICIT spol. s r. o. |
43953794 |
|
47 035,20 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003023 |
Požiadavka- zmena 1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
113 280,00 € |
24.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003013 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003011 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
166,80 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003027 |
Ticket Restaurant 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
27 853,53 € |
05.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003032 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
52,18 € |
06.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003025 |
Telekom. služby 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
4 601,89 € |
05.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003045 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
200,00 € |
08.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003040 |
Prepojenie bojlera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 770,00 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003038 |
refund.- Konferencia 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
4 080,00 € |
06.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003036 |
dobropis k FA 2321233326 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 234,39 € |
06.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003042 |
čistenie komína |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
530,40 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003026 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 590,14 € |
05.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003019 |
Telekom. služby 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
