Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003099 Poradenské služby 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 55 344,00 € 13.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003108 Letenka Rím Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 313,00 € 13.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003096 Vzdelávacie hry a knihy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 preskoly.sk s.r.o. 51692881 5 889,30 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003106 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 469,00 € 13.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003102 Elektrina 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 10 000,33 € 13.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003084 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 1 537 790,40 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003100 Porad. služby 09-10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 36 527,04 € 13.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003073 Bezpečnostná služba 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 11.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003098 Služby počas rokovania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 244,70 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003071 prenáj.predložiek 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 08.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003081 notebooky,tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 1 466 470,20 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003075 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 82,00 € 11.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003080 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 441,00 € 11.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003074 mesačná kontrola 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 656,58 € 11.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003069 vodné,stočné 11-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 848,84 € 08.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003072 e-learning - BOZP a OPP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 3 048,00 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003070 vodné,stočné 11-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 16,30 € 08.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003068 balená voda 20ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 66,00 € 08.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003076 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 143,00 € 11.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003078 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 219,00 € 11.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »