Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000044009 Školenie SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 3 240,00 € 06.09.2021 09.09.2021 04.10.2021 Mgr. Dagmar Augustinská generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ Objednávka
0000043992 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 228,00 € 24.08.2021 21.09.2021 04.10.2021 Ing. Peter Baláž riaditeľ odboru technickej pomoci Objednávka
0000044085 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 332,22 € 24.09.2021 30.09.2021 01.10.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000043943 Objednávame si u Vás služby súvisiace so skrátením lehôt informačnýche-mailov súvisiacich s aktivovaním účtov pre potreb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SP Software Solutions, s.r.o. 53254767 5 040,00 € 18.08.2021 24.08.2021 01.10.2021 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000000656 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 181,50 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000649 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 5 060,22 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000651 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 2 700,72 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000690 poplatky 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15 508,80 € 04.05.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000695 poplatky 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70 812,60 € 04.05.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000637 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 1 192,99 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000643 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 5 160,38 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000593 PCR testy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 13 600,00 € 26.04.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000583 PCR, kloktací pool test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unilabs Slovensko, s.r.o. 31647758 1 919,04 € 26.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000511 služby TYP A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 47 134,34 € 13.04.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000514 služby TYP D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 232 867,19 € 13.04.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000043739 Analýza požiadaviek na rozšírenie funkcionality platformy Viki Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 6 213,60 € 16.06.2021 15.12.2021 16.06.2021 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000000773 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 11.05.2021 31.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000814 montážne práce - kotle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 194,00 € 14.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000746 4/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 413,39 € 07.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000806 nábytok a bytové doplnky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 349,01 € 14.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »