Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001106 svietidlo LED Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TOPLIGHT, s.r.o. 36588831 423,00 € 02.02.2023 10.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001107 BT273IA - gumové koberce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 51,19 € 02.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001108 Plyn 01-02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 18 231,00 € 02.02.2023 15.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001109 Nákl. z prevádzky 4.Q/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 17 073,81 € 03.02.2023 15.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001110 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 750 080,64 € 03.02.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001111 Tonery a odpadová nádoba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 510,00 € 03.02.2023 10.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001112 poistné 4/2023-4/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 21 037,97 € 03.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001113 Ticket Restaurant 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 32 756,03 € 03.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001114 Nillkin N6 Highdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRG Trading Group s.r.o. 02630664 97,80 € 07.02.2023 15.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001115 poplatky 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001116 Poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASAM Consulting s. r. o. 45401560 1 252,80 € 07.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001117 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 07.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001118 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 07.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001119 Letenka Viedeň-TaiPei-Vie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 169,00 € 07.02.2023 24.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001120 publikácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PSDOMOV s.r.o. 51108178 72,00 € 07.02.2023 14.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001121 Oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 300,82 € 08.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001122 Telekom. služby 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 241,80 € 08.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001123 Telekom. služby 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 054,14 € 08.02.2023 20.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001124 Hlas. sl.-dobropis 11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 37,20 € 08.02.2023 20.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001125 Monitoring médií 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 08.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »