| 0000001414 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská filharmónia |
00164704 |
|
17 520,00 € |
30.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001415 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
134,34 € |
31.03.2023 |
|
18.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001416 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
652,00 € |
31.03.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001417 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
858,00 € |
31.03.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001418 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
664,00 € |
31.03.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001419 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
694,00 € |
31.03.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001420 |
MŠ Černyš. - práce naviac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
35856599 |
|
107 472,77 € |
31.03.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001421 |
Servis okien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
2 333,47 € |
31.03.2023 |
|
14.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001422 |
Inštalatérske práce 01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 418,04 € |
31.03.2023 |
|
14.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001423 |
Tlačiar. služby - vizitky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
1 692,96 € |
31.03.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001424 |
Obsluha kotolne 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
31.03.2023 |
|
14.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001425 |
Seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
31.03.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001426 |
vodné, stočné 03-04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
670,00 € |
13.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001427 |
Kontrola EZS - 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
191,70 € |
13.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001428 |
Lenovo TB 14 G4 14" |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
41 200,86 € |
13.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001429 |
Maliarske práce 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
830,44 € |
14.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001430 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s. r. o. |
52941051 |
|
233,82 € |
03.04.2023 |
|
20.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001431 |
slúchadlá-stereo súprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
159,90 € |
03.04.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001432 |
darčekové medaile |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ drevárska |
37942492 |
|
2 318,40 € |
03.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001433 |
občerstvenie, ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 570,20 € |
04.04.2023 |
|
11.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
