| 0000001394 |
Servisné práce SKV 03/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
900,74 € |
24.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001395 |
Občerstvenie a obed |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 191,40 € |
24.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001396 |
AU Model 1 rok ESTIMATENA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
9 230,40 € |
24.03.2023 |
|
11.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001397 |
Veľkoplošný pútač,tabuľa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
432,00 € |
24.03.2023 |
|
03.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001398 |
catering""cena sv.Gorazda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ obchodu a služieb |
00893111 |
|
441,50 € |
27.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001399 |
parkovné 10.3.2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
261,00 € |
27.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001400 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
9 048,50 € |
27.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001401 |
fogovanie kancelárií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DDD Insekta s.r.o. |
47211296 |
|
170,00 € |
28.03.2023 |
|
14.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001402 |
Zlatá klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
650,00 € |
29.03.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001403 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia |
31780466 |
|
397,00 € |
29.03.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001404 |
moderátorská spolupráca |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MSM Agency s.r.o. |
36775592 |
|
1 100,00 € |
29.03.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001405 |
protipožiarna hliadka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
270,00 € |
29.03.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001406 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
198,00 € |
29.03.2023 |
|
06.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001407 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
388,00 € |
29.03.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001408 |
audítorské služby 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Audit, s.r.o. |
31359523 |
|
20 928,00 € |
13.04.2023 |
|
26.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001409 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 372,00 € |
29.03.2023 |
|
06.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001410 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
499,20 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001411 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
215,00 € |
30.03.2023 |
|
11.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001412 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
26,11 € |
30.03.2023 |
|
18.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001413 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
119,52 € |
30.03.2023 |
|
18.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
