| 0000001311 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
09.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001312 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
09.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001313 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001314 |
Digit. platfor.-práv.služ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
903,00 € |
09.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001315 |
prevádzková podpora 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
26 000,00 € |
09.03.2023 |
|
24.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001316 |
Apple iPhone Pro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
10.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001317 |
vodné,stočné - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
554,39 € |
10.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001318 |
ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
10.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001319 |
ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
10.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001320 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
84,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001321 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001322 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001323 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001324 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sféra a.s. |
35757736 |
|
78,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001325 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001326 |
oprava HP CLJ CM 3530fs |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
227,04 € |
13.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001327 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
165,00 € |
13.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001328 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
313,00 € |
13.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001329 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
173,00 € |
13.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001330 |
Letenka Lisabon-Viedeň-Li |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
492,00 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
