| 0000001230 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
2 344,00 € |
23.02.2023 |
|
03.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001231 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
404,00 € |
23.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001232 |
Vodné,stočné 01,02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
375,06 € |
23.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001233 |
Vodné,stočné - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
137,10 € |
24.02.2023 |
|
09.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001234 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
171,00 € |
24.02.2023 |
|
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001235 |
páska YMCKO 400 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
105,60 € |
27.02.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001236 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
216,00 € |
27.02.2023 |
|
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001237 |
prenájom predložiek 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001238 |
prenájom predložiek 02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001239 |
Montáž podlahových krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 035,30 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001240 |
obsluha kotol.objekty2/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001241 |
čisť.a uprat. služby 1/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 151,95 € |
28.02.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001242 |
servis has. prístr. Hanul |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
512,30 € |
28.02.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001243 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
240,00 € |
28.02.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001245 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
01.03.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001246 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 305,80 € |
01.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001247 |
Pramenitá voda 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
232,20 € |
01.03.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001248 |
MŠ - Obj. zdravotechnika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
35856599 |
|
56 841,10 € |
01.03.2023 |
|
13.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001249 |
Servis okien - Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
2 451,94 € |
01.03.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001250 |
Upratovacie práce 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
8 768,95 € |
01.03.2023 |
|
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
