| 0000001210 |
vodné,stočné Černyševskéh |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
22.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001211 |
oprava výťahu- Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
241,20 € |
22.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001212 |
BL 411LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
230,20 € |
22.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001213 |
Konica Minolta 458 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
209,34 € |
22.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001214 |
vodné,stočné - Búdkova 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
2 657,45 € |
22.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001215 |
Samsung Galaxy S23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
22.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001216 |
Služby tech. podp. 01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
40 594,20 € |
22.02.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001217 |
Členský poplatok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Agency for Special Needs and Inclusive Education |
|
|
37 730,00 € |
22.02.2023 |
|
03.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001218 |
Elektroinštalácia - MŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
35856599 |
|
250 912,40 € |
22.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001219 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
388,08 € |
22.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001220 |
Taxi služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
397,92 € |
22.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001221 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 188,00 € |
22.02.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001222 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
864,00 € |
22.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001223 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
450,00 € |
22.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001224 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
777,00 € |
22.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001225 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
345,00 € |
22.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001226 |
Príslušenstvo k mobilu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
47,20 € |
23.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001227 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
801,00 € |
23.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001228 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
249,00 € |
23.02.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001229 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
804,00 € |
23.02.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
