| 0000001148 |
covid- upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001149 |
uptatovanie 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 677,88 € |
08.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001150 |
členský poplat. 2022 EMCY |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EMCY - European Union of Music Competitions for Youth |
Z |
|
990,00 € |
08.02.2022 |
|
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001151 |
školenie - mzdy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
66,00 € |
08.02.2022 |
|
15.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001152 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 173,18 € |
09.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001153 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
221,00 € |
09.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001154 |
1/22 SBS služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
6 414,91 € |
09.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001155 |
strážna služba 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
22 978,66 € |
09.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001156 |
1-2/22 Stromova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
409,85 € |
09.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001157 |
samofinancovanie 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
804,00 € |
09.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001158 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
09.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001159 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
09.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001160 |
vládny špeciál-EXPO Dubaj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
55 186,27 € |
09.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001161 |
energie Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
11 591,12 € |
09.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001162 |
energie Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 827,70 € |
09.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001163 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
15,61 € |
09.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001164 |
tel. požiadavky 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
728,00 € |
10.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001165 |
tel. požiadavky 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 324,50 € |
10.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001166 |
1/22 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
148 494,60 € |
10.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001167 |
Smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pohrebníctvo ASUNCION s.r.o. |
50040600 |
|
100,00 € |
10.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
