| 0000001496 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
168,00 € |
07.04.2022 |
|
18.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001497 |
služby 3/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 774,05 € |
08.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001498 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
427,06 € |
22.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001500 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
08.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001501 |
samofinancovanie 04/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 006,00 € |
08.04.2022 |
|
04.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001502 |
ubytovanie 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
11.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001503 |
ubytovanie 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
11.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001504 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
378,00 € |
11.04.2022 |
|
19.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001505 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
11.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001506 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
336,00 € |
11.04.2022 |
|
27.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001507 |
3/22 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
12.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001508 |
3/22 tel. požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 803,50 € |
12.04.2022 |
|
27.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001509 |
návrh, aktualizácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Astir, s.r.o. |
51743086 |
|
80 904,00 € |
12.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001510 |
podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
12.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001511 |
servis, výmena |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Azimut ES s.r.o. |
45284563 |
|
3 140,70 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001512 |
Elektroinštalačné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Azimut ES s.r.o. |
45284563 |
|
1 771,52 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001513 |
3-4/2022 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
463,28 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001514 |
3-4/2022 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001515 |
servis BT459DT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4,94 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001516 |
trafostanica Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
