| 0000001412 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
24.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001413 |
SME všedné 5-11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
24.03.2022 |
|
01.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001414 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
456,26 € |
24.03.2022 |
|
01.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001415 |
2-3/22 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
347,39 € |
24.03.2022 |
|
05.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001416 |
Školenie 2 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
25.03.2022 |
|
04.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001417 |
Školenie 7 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
623,00 € |
25.03.2022 |
|
04.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001418 |
Školenie 1 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
172,00 € |
25.03.2022 |
|
04.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001419 |
servis klimatizácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR klima, s.r.o. |
52056511 |
|
1 008,00 € |
25.03.2022 |
|
05.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001420 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
25.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001421 |
letenka- Brusel, Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
92,35 € |
25.03.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001422 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
599,00 € |
25.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001423 |
člen.prísp. INST.ERIC 22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Instruct ERIC |
|
|
54 120,00 € |
06.04.2022 |
|
12.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001424 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
138,00 € |
28.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001425 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
69,00 € |
28.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001426 |
školenie 2 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
28.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001427 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
483,00 € |
28.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001428 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
276,00 € |
28.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001429 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
168,00 € |
28.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001430 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
36,00 € |
28.03.2022 |
|
04.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001431 |
káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slavomír Melišek – MAT |
40265706 |
|
490,00 € |
30.03.2022 |
|
05.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
