| 0000001047 |
vodné, stočné -Hanulova 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
278,52 € |
24.01.2022 |
|
31.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001048 |
PC, príslušenstvo PC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
7 623,98 € |
24.01.2022 |
|
15.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001049 |
Flashdisk 16GB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
149,04 € |
25.01.2022 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001050 |
predplatné Nový čas 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
403,00 € |
25.01.2022 |
|
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001051 |
servis BL102GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
532,82 € |
25.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001052 |
maliar.pr.Stromová,Hanulo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
821,88 € |
25.01.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001053 |
servis okien- Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
2 379,00 € |
25.01.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001054 |
preklad textu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
792,00 € |
26.01.2022 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001055 |
licencia Webex |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
1 005,01 € |
26.01.2022 |
|
11.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001056 |
IV.Q.21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
10 808,68 € |
26.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001057 |
prenájom bezp. nádob 7x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
436,80 € |
26.01.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001058 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
538,44 € |
26.01.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001059 |
havarijná oprava Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Marek Rakús |
43659942 |
|
2 172,64 € |
26.01.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001060 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
13,70 € |
26.01.2022 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001061 |
školenie 2 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
168,00 € |
27.01.2022 |
|
11.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001062 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
27.01.2022 |
|
11.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001063 |
servis BL248UP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
229,36 € |
27.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001064 |
Q kontrola |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
265,90 € |
27.01.2022 |
|
08.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001065 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 051,26 € |
27.01.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001066 |
členský príspevok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Agency for Special Needs and Inclusive Education |
|
|
37 730,00 € |
28.01.2022 |
|
16.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
