Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001391 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 373,00 € 17.03.2022 28.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001392 pohovka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DETSKAPOSTEL s.r.o. 47429151 239,00 € 17.03.2022 24.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001393 sedacia súprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. 35909790 849,90 € 17.03.2022 24.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001394 pohonné hmoty 3/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 347,25 € 21.03.2022 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001395 2-3/22 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 217,31 € 21.03.2022 28.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001396 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 138,00 € 21.03.2022 28.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001397 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 79,00 € 21.03.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001398 priestory na poradu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 200,00 € 21.03.2022 24.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001399 preprava tovaru Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 3 911,51 € 21.03.2022 06.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001400 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 834,40 € 21.03.2022 01.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001401 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mecom, spol.s.r.o. 17075858 314,50 € 22.03.2022 30.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001403 Bezpečnostná nádoba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 120,00 € 22.03.2022 24.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001404 zákony,ústava,OZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Martinus, s.r.o. 45503249 251,22 € 22.03.2022 28.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001405 Mobilný telefón Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 1 250,00 € 22.03.2022 28.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001406 maliarské práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 1 726,57 € 22.03.2022 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001407 seminár2 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 158,00 € 30.03.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001408 rozkladacia pohovka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vivre Deco SA 251,39 € 24.03.2022 04.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001409 oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 2 153,28 € 24.03.2022 04.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001410 tablety, filter Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAY a.s. 35739487 1 310,88 € 05.04.2022 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001411 1 prístup Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 78,00 € 24.03.2022 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra