Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001352 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 9 861,50 € 11.03.2022 24.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001353 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 223 236,00 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001354 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 42 790,80 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001355 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 85 869,76 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001356 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 498,18 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001357 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 277,49 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001358 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 10 774,18 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001359 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 242,00 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001360 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 51 788,86 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001361 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001362 Služby 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 30 483,00 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001363 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001364 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 85 010,47 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001365 Služby 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 18 349,80 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001366 2/22 servis SOFIA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 108 865,50 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001367 podpora prevádzky 2/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DWC Slovakia a.s. 35918501 23 880,00 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001368 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 67,86 € 14.03.2022 30.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001369 skriňa univerzálna Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Jan Mihuc 45457085 878,87 € 14.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001370 výplatné DEKVS 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 0,15 € 14.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001371 DEKVS zľava 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 29,76 € 14.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra