Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001291 covid - upratovacie práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 04.03.2022 14.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001292 bezpečnostné služby 2/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 667,26 € 04.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001293 kytice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 284,00 € 04.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001294 monitoring médií 02/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 04.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001295 prístup "profesionál" Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RELIA s.r.o. 31369308 288,00 € 04.03.2022 14.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001296 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 04.03.2022 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001297 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 04.03.2022 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001298 BL 767JL - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 642,31 € 04.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001299 energie Nitra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 34,04 € 04.03.2022 14.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001300 energie Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 55,01 € 04.03.2022 14.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001301 Balík Korzár - 1/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 294,00 € 04.03.2022 18.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001302 restaurant card 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 35 149,13 € 07.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001303 pohonné hmoty 2/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 052,58 € 07.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001304 tréning AJ 3 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 297,00 € 07.03.2022 16.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001305 tréning AJ 2os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 298,00 € 07.03.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001306 tréning AJ 2os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 258,00 € 07.03.2022 16.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001307 2/22 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 378,58 € 07.03.2022 15.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001308 2/22 Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 433,99 € 07.03.2022 15.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001309 2/22 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 16 385,52 € 07.03.2022 18.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001310 2/22 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 948,84 € 07.03.2022 15.03.2022 18.03.2022 Faktúra