Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001251 Občerstvenie účast. porad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 476,55 € 01.03.2022 07.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001252 vodné,stočné-Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 352,50 € 22.02.2022 09.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000001253 predíženie domén Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 132,00 € 01.03.2022 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001254 Občerstvenie účast. porad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 01.03.2022 08.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001255 mesačné poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 67,50 € 01.03.2022 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001256 mesačné poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 888,52 € 01.03.2022 08.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001257 členský príspevok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EQAR 6 636,00 € 01.03.2022 24.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001258 ubyt. a strav. 44 osôb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 26 395,50 € 02.03.2022 05.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001259 odber zemn. plynu 3/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 563,00 € 02.03.2022 09.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001260 tep,voda,stoč,zráž.1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 606,14 € 02.03.2022 09.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001261 BL767JL- servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 630,92 € 02.03.2022 14.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001262 energie 3/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 006,80 € 02.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001263 servis,prenáj.predl. 2/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 02.03.2022 09.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001264 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 216,50 € 02.03.2022 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001265 dobropis - letenky-Paríž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 138,60 € 02.03.2022 09.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001266 mesačný poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 02.03.2022 08.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001267 preprava tovaru Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 3 187,45 € 03.03.2022 04.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001268 preprava tovaru Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 435,20 € 03.03.2022 07.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001269 preprava tovaru Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 3 299,18 € 03.03.2022 04.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001270 balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 220,42 € 03.03.2022 16.03.2022 18.03.2022 Faktúra