Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001231 Spravodajský servis1/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 22.02.2022 02.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001232 Spravodajský servis 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 22.02.2022 02.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001233 servis za 1.Q 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 576,00 € 23.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001234 HP toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 600,00 € 23.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001235 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LaDaniellaS s.r.o. 52529657 259,51 € 23.02.2022 10.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001236 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 1 254,00 € 28.02.2022 08.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001237 BT459DT - mikrobaterie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 4,94 € 28.02.2022 14.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001238 oprava - Kyocera 5x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 3 107,01 € 28.02.2022 08.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001239 mesačná kontr. EPS 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 390,00 € 28.02.2022 09.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001240 APOLLO RENNA black Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MEDEXO SK s.r.o. 45348987 2 516,40 € 28.02.2022 14.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001241 vodné,stočné-Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 361,84 € 01.03.2022 09.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001242 VIVANCO mikrof., statív Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAY a.s. 35739487 40,16 € 01.03.2022 07.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001243 3x Apple iPhone Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 2 508,00 € 01.03.2022 07.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001244 mikrofón,Služba Pojištění Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 94,90 € 01.03.2022 07.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001245 webinár 17.02.2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 60,00 € 01.03.2022 10.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001246 školenie 1x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 79,00 € 01.03.2022 04.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001247 Excel I. 1x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. 43939899 114,00 € 01.03.2022 04.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001248 školenie 2x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 158,00 € 01.03.2022 04.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001249 školenie 1x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 01.03.2022 10.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001250 školenie 4x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 356,00 € 01.03.2022 04.03.2022 18.03.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »